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中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度部门决算
时间:2015-10-20

目    录

第一部分、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅基本情况
  一、部门决算单位构成
  二、部门人员构成
 
第二部分、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度部门决算情况说明
  一、2014年度收入支出决算总体情况
  二、2014年度收入决算情况
  三、2014年度支出决算情况
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  九、2014年度其他重要事项的情况
  十、名词解释
 
第三部分、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度部门决算表
  一、2014年度收入支出决算总表(表1)
  二、2014年度收入决算表(表2)
  三、2014年度支出决算表(表3)
  四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
  五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
  六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
  八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度部门决算情况说明

第一部分、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅基本情况
一、部门决算单位构成
  从决算构成单位来看,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
二、部门人员构成
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数134人,其中:行政编制111人,事业编制23人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数118人,其中:行政97人,事业21人。
  离退休人员81人,其中:离休3人,退休78人。
 
第二部分、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度收入总计6,161万元,支出总计6,161万元。与2013年相比,收入增长14.67%,主要原因是   。支出增长14.67%。主要原因是:主要原因是新增界别活动及界别专题协商会、九个专委会经费、重大课题招投标、设备更新、提案系统升级、迎春茶话会、中秋座谈会、机关服务(包括食堂等)等项目。
二、2014年度收入决算情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度本年收入合计6,161万元。其中:财政拨款收入6,161万元,占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度本年支出合计6,161万元。其中:基本支出2,512万元,占本年支出40.77 %,项目支出3,649万元,占本年支出59.23 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,161万元。与2013年相比,收、支各增加904  万元,增长14.67  %。主要原因是新增界别活动及界别专题协商会、九个专委会经费、重大课题招投标、设备更新、提案系统升级、迎春茶话会、中秋座谈会、机关服务(包括食堂等)等项目。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,161万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为6,161万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出2,512万元,项目支出3,649万元。项目支出主要用于:1、九个专委会工作调研及港澳台侨在港座谈联谊会经费575万元,主要保障9570官方金沙入口会员登录各专委会工作、视察、调研及港澳台侨在港座谈联谊会等各项任务的顺利完成;2、政协委员视察及党派经费411万元,主要用于保障9570官方金沙入口会员登录委员及八党一联视察、考察、调研等;3、31各界别活动及9570官方金沙入口登录联合专项调研考察经费528万元 ,主要用于保障9570官方金沙入口会员登录31各界别活动、界别专题协商会、9570官方金沙入口登录联合专题调研等;4、9570官方金沙入口会员登录常委、主席、秘书长会议、领导工作及医疗经费365万元,主要用于保障9570官方金沙入口会员登录常委、主席、秘书长等各类会议,以及领导工作及医疗等;5、9570官方金沙入口会员登录委员年度评比表彰及老委员慰问等95万元,主要用于保障委员年度评优表彰及慰问委员、老委员等;6、《武汉文史资料》、《学习杂志》、《和谐》编辑及书画室经费85万元,主要用于保障三个刊物编辑出版以及书画室业务支出等;7、迎春茶话会及中秋座谈会经费66万元,主要用于保障全市一年一度的各界人士迎春茶话会和中秋座谈会;8、9570官方金沙入口会员登录研究室、重大课题招投标、长江日报专版、社情民意及电视论坛节目录制等经费194万元,主要用于保障9570官方金沙入口会员登录研究室各项工作、调研、社情民事采集、长江日报专版、电视论坛节目录制、重大课题招投标等;9、购买劳动服务支出127万元,主要用于保障支付9570官方金沙入口会员登录合同工资福利、社保等;10、办公楼物业管理费、水电费及车辆运行维护费等344万元,主要用于保障办公楼物业管理、水电及设备维修、车辆运行维护等;11、信息网络及维护费、电话费、委员和干部培训、外地政协往来交流等经费207万元,主要用于保障机关信息网路运行及维护、话费、委员和干部培训、政协交流等;12、设备更新、提案系统升级及公场所改造等经费202万元,主要用于购置印刷设备、提案系统升级、办公室改造等;13、政协全会450万元,主要用于保障9570官方金沙入口会员登录年度全会。
  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为5,256万元,支出决算为5,256万元,完成年度预算的100%。
  (二) 年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。
  (三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为501万元,支出决算为501万元,完成年度预算的100%。
  (四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为154万元,支出决算为154万元,完成年度预算的100%。
  (五) 住房保障支出(类)。年度预算为245万元,支出决算为245万元,完成年度预算的100%。 
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,512万元,其中,人员经费2,097万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费415万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅1个行政单位、2个全额拨款事业单位。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为293.79万元,支出决算为274万元,为预算的93.26 %。其中:
  1.因公出国(境)费用支出决算为27万元,为预算的83.69%,比预算减少5.26万元,主要原因是有一次未能成行。
  2014年中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅因公出国(境)团组7次,10人次,实际发生支出27万元。其中:住宿费2.5万元、旅费23万元、伙食补助费1万元、培训费0万元、杂费0.5万元。主要用于赴欧美澳俄罗斯国际交流与合作团组4个、4人次;赴港澳联系委员工作团2个、4人次;赴台考察团1个、2人次。通过通过赴欧美澳新国际交流与学习,增进了与欧美澳俄罗斯等国和出访城市之间友谊,加深了相互之间的政治、经济、文化、人文的交流与了解,最大限度地宣传了武汉改革开放和经济发展成果。同时也学到了他们的一些先进的城市管理方法,为更好地推进政协工作提供了有益思路与经验。赴台考察加深了两岸、两地人民的相互了解和融合,也丰富了政协对台工作的经验,提升了9570官方金沙入口会员登录对台工作思路和方法。
  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为226万元,完成预算的97.26 %;其中:
  (1)公务用车购置费未安排预算。本年度未购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量50辆。
  (2)公务用车运行维护费226万元,为预算的97.27%,比预算减少6.36万元,主要原因是车辆运行里程明显下降,费用随之减少。其中:燃料费106万元;维修费52万元;过桥过路费12万元;保险费32万元;安全奖励费用24万元。
  3.公务接待费支出决算为21万元,为预算的72.14%,比预算减少8.11万元,主要原因是严格执行中央八项规定,使得接待费大幅下降。主要用于外省9570官方金沙入口会员登录来汉交流接待。
  2014年 中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 执行公务和开展业务活动开支公务接待费21万元。其中:外省市交流接待21万元,主要用于外省9570官方金沙入口会员登录的接待工作140批次2700人次(其中:陪同280人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元。
九、2014年度其他重要事项的情况
  (一)机关运行经费支出情况。2014年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出5660万元,较2013年增加1231万元,增长21.75%。主要原因是:1、新增购房补贴131万元;2、新增“设备更新提案升级及公共场所改造”项目经费202万元、“重大课题招投标”经费54万元、“迎春茶话会和中秋座谈会”经费66万元,计322万元;3、追加《电视论坛》节目经费26万元、31个界别经费213万元、网络升级经费65万元、常委会议经费30万元、医疗费30万元、九个专委会经费210万元,计574万元;4、城市圈政协主席论坛会议、副省级城市理论研讨会议等100万元;5、人员变动及调薪调级等人员支出104万元。
  (二)政府采购支出情况。2014年度中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅政府采购支出总额445.94万元,其中:政府采购货物支出104万元、政府采购服务支出341.94万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅共有车辆50辆,其中,一般公务用车45辆,一般执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。
十、名词解释
  对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
 
第三部分、中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(1)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,161.00

一、一般公共服务支出

27

5,256.00

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

5.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

501.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

154.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

245.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

6,161.00

本年支出合计

49

6,161.00

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

50

0.00

    年初结转和结余

25

0.00

    年末结转和结余

51

0.00

总计

26

6,161.00

总计

52

6,161.00

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

23=(1+2+3+4+5+6)行;26=(23+24+25)行;

49=(28+29++48)行;52=(49+50+51)行。

 

2014年度收入决算表(2)

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,161.00

6,161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,256.00

5,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

5,256.00

5,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

1,510.00

1,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

3,194.00

3,194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010250

  事业运行

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

501.00

501.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

501.00

501.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

498.00

498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2014年度支出决算表(表3

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,161.00

2,512.00

3,649.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5,256.00

1,612.00

3,644.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

5,256.00

1,612.00

3,644.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

1,510.00

1,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

3,194.00

0.00

3,194.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

2010250

  事业运行

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

501.00

501.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

501.00

501.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

498.00

498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

6,161.00

一、一般公共服务支出

28

5,256.00

5,256.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

5.00

5.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

501.00

501.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

154.00

154.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

245.00

245.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

6,161.00

本年支出合计

50

6,161.00

6,161.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

0.00

年末财政拨款结转和结余

51

0.00

0.00

0.00

   公共预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

0.00

 

53

 

 

 

收入合计

27

6,161.00

支出总计

54

6,161.00

6,161.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

23=(1+2)行;24=(25+26)行;27=(23+24)

 

 

 

 

50=(28+29++49)行;54=(50+51)行。

 

 

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,161.00

2,512.00

3,649.00

201

一般公共服务支出

5,256.00

1,612.00

3,644.00

20102

政协事务

5,256.00

1,612.00

3,644.00

2010201

  行政运行

1,510.00

1,510.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

3,194.00

0.00

3,194.00

2010204

  政协会议

450.00

0.00

450.00

2010250

  事业运行

102.00

102.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

0.00

5.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

501.00

501.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

501.00

501.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

498.00

498.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

3.00

3.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

154.00

154.00

0.00

21005

医疗保障

154.00

154.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51.00

51.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

6.00

6.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

97.00

97.00

0.00

221

住房保障支出

245.00

245.00

0.00

22102

住房改革支出

245.00

245.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.00

83.00

0.00

2210202

  提租补贴

32.00

32.00

0.00

2210203

  购房补贴

130.00

130.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1=(2+3)栏。

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,512.00

2,097.00

415.00

30101

30101 基本工资

225.00

225.00

0.00

30102

30102 津贴补贴

611.00

611.00

0.00

30103

30103 奖金

356.00

356.00

0.00

30104

30104 社会保障缴费

159.00

159.00

0.00

30201

30201 办公费

96.00

0.00

96.00

30202

30202 印刷费

9.00

0.00

9.00

30203

30203 咨询费

0.00

0.00

0.00

30205

30205 水费

3.00

0.00

3.00

30206

30206 电费

7.00

0.00

7.00

30207

30207 邮电费

9.00

0.00

9.00

30209

30209 物业管理费

4.00

0.00

4.00

30211

30211 差旅费

8.00

0.00

8.00

30212

30212 因公出国(境)费用

3.00

0.00

3.00

30213

30213 维修(护)费

13.00

0.00

13.00

30215

30215 会议费

14.00

0.00

14.00

30216

30216 培训费

9.00

0.00

9.00

30217

30217 公务接待费

0.00

0.00

0.00

30226

30226 劳务费

13.00

0.00

13.00

30228

30228 工会经费

70.00

0.00

70.00

30229

30229 福利费

90.00

0.00

90.00

30231

30231 公务用车运行维护费

2.00

0.00

2.00

30239

30239 其他交通费用

37.00

0.00

37.00

30299

30299 其他商品和服务支出

13.00

0.00

13.00

30301

30301 离休费

80.00

80.00

0.00

30302

30302 退休费

421.00

421.00

0.00

30311

30311 住房公积金

83.00

83.00

0.00

30312

30312 提租补贴

32.00

32.00

0.00

30313

30313 购房补贴

130.00

130.00

0.00

31002

31002 办公设备购置

15.00

0.00

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1=(2+3)栏。

 

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

274.00

27.00

226.00

0.00

226.00

21.00

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

公开部门:中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6=1+2+3)栏;3=4+5)栏。

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