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中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅2016年部门预算公开说明
时间:2016-03-03
一、基本情况
(一)部门主要职能
  (一)负责政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专題座谈会的会务工作。
  (二)组织实施政协武汉市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
  (三)负责9570官方金沙入口会员登录委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
  (四)加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作,接待人民群众来信来访的处理工作。
  (五)负责9570官方金沙入口会员登录工作的对内、对外宣传工作。
  (六)负责收集向市委、市政府及其部门反映政协委员及各届人士的意见和建议,并了解落实情况。
  (七)负责联系9570官方金沙入口会员登录委员、在汉的全国政协委员、省政协委员。负责与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区政协互相联系,协调工作。
  (八)负责9570官方金沙入口会员登录开展活动的后勤保障工作。
      (九)负责权限范围内的人事任免与机构调整。
  (十)负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
(二)部门预算单位构成
  9570官方金沙入口会员登录办公厅由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位2个。
(三)部门人员构成
        9570官方金沙入口会员登录办公厅总编制人数134人,其中:行政编制117人,事业编制17人。在职实有人数121人,其中:行政编制106人,事业编制15人。
     离退休人员86人,其中:离休2人,退休84人。
二、收支预算情况
     2016年部门预算总收入6301.21万元。其中:财政拨款收入6301.21万元。
     2016年部门预算总支出6301.21万元。
     按照支出功能分类科目,主要用于:
     一般公共服务支出5274.41万元;社会保障和就业支出708.44万元;医疗卫生和计划生育支出184.85万元;住房保障支出133.51万元。
     按照支出经济分类科目,主要用于:
     工资福利支出1451.47万元;商品和服务支出3852.07万元;对个人和家庭的补助997.67万元。
三、财政拨款预算情况
    2016年财政拨款预算数6301.21万元,比2015年预算增加418万元,增长7.1%,安排情况如下:
    (一)基本支出3494.36万元,比2015年预算增加864.08万元,增长32.85%,主要原因是:根据2016年预算编制要求,将2015年安排在项目经费中过渡性基本支出调整到基本支出中。其中:
  1.工资福利支出1451.47万元,主要是用于机关在职人员工资福利支出。
  2.商品服务支出1045.22万元,主要是用于机关公用经费、专项公用经费支出。
  3.对个人和家庭补助支出997.67万元,主要是用于离退休费、医疗生育保险、住房保障等支出。
  (二)项目支出2806.85万元,比2015年预算减少446.08万元,下降15.89%,主要原因是:根据2016年预算编制要求,将2015年安排在项目经费中过渡性基本支出调整到基本支出中。其中:
  1.部门项目2356.85万元。主要安排为:
  (1)向社会购买劳动服务支出项目126.94万元。主要用于长期合同工工资福利及社会保障缴费等支出。
  (2)9570官方金沙入口会员登录常委、主席、秘书长会议及工作经费项目684.25万元。主要用于9570官方金沙入口会员登录各类会议、常委及领导等专项工作经费支出。
  (3)迎春茶话会、中秋联谊会、机关服务、食堂等经费项目324.16万元。主要用于全市各界人士迎春、中秋联谊活动及机关服务食堂等经费支出。
  (4)9570官方金沙入口会员登录委员视察、年度评优、慰问及党派经费项目323.98万元。主要用于委员视察考察、年度评优及各党派专项调研考察等经费支出。
  (5)9570官方金沙入口会员登录各专委会、《武汉文史资料》、《和谐》、书画室经费项目519.52万元。主要用于各专委会工作、调研、考察以及《武汉文史资料》编辑等专项经费支出。
  (6)9570官方金沙入口会员登录31个界别活动、专题协商会、9570官方金沙入口登录领导专项调研等经费项目378万元。主要用于31个界别活动、专题协商调研及9570官方金沙入口登录领导协商调研等专项经费支出。
  2.公共项目450万元。主要安排为:
 政协会议项目450万元。用于政协十二届五次全会专项支出。

信息来源:主页

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